设为首页 加入收藏 帮助中心 联系我们 网站地图
网站首页     残联概况     领导分工     部门职责     工作动态     文件中心     政策法规     业务频道     服务指南
您当前的位置:首页 > 服务指南 > 通知公告

唐山市残疾人联合会2017年决算公开信息

时间:2018-08-10 17:04:45  来源:tsscl  作者:tsscl

 

按照《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2017年部门决算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划;对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。
2、团结、教育残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;扶助残疾人平等参与社会生活。
4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。
5、承担市政府交办的其他工作任务。
 
 
 
二、机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
唐山市残疾人联合会
参公
正处级
财政拨款
唐山康复医疗中心
事业
正科级
财政性资金定额或定项补助
唐山康复教育中心
事业
正科级
财政性资金定额或定项补助
唐山市劳动就业服务中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
唐山市体育管理中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
三、单位绩效预算信息
总体绩效目标:
1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平,基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求;
2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求,残疾人教育水平明显提高,文化体育更加丰富;
3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系,将残疾人就业纳入各级政府的就业工作,使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业;
4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善,政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障;
5.残疾人最严得到社会普遍尊重,公益慈善事业得到更大发展,志愿服务更加便捷及时。
今年以来,面对严峻复杂的经济形势,我部门严格按照“四个干”抓落实机制要求,认真践行“爱唐山、做贡献”主题实践活动,坚持依法理财,努力增收节支,深化财政改革,保证了市委、市政府重大决策部署和重点民生支出需求。
 
四、决算汇编基本情况
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,为唐山市残疾人联合会、唐山市劳动就业服务中心、唐山康复教育中心、唐山康复医疗中心、唐山市残疾人体育管理中心,与上年决算相比无变化。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为唐山市残疾人联合会,与上年决算相比无变化。
五、预决算执行情况分析
1.综合收支与上年决算数对比分析
1、收入说明:我部门2017年决算收入9880.01元,其中一般公共预算财政拨款收入2137.18万元.政府性基金收入363.8万元。2016年决算收入10138.81万元,其中一般公共预算财政拨款收入2207.69万元,政府性基金收入119.4万元;2017年比2016年决算收入减少258.8万元,减少率2.55%,其中一般公共预算财政拨款收入减少70.51万元,减少率3.19%,政府性基金收入增加244.4万元,增加率204%。
2、支出说明:我部门2017年决算支出10307.69元,用事业基金弥补收支差额525.1万元。其中一般公共预算财政拨款支出2295.55万元.政府性基金支出118.08万元。2016年决算支出10651.74万元,其中一般公共预算财政拨款支出2146.47万元,政府性基金支出143.52万元;2017年比2016年决算支出增加344.05万元,增长率3.22%,其中一般公共预算财政拨款收入增加149.08万元,增加率6.94%,政府性基金收入增加25.44万元,增加率17.72%。
 
2.财政拨款支出与年初预算数对比分析
2017年财政拨款支出年初预算数3000.78万元,决算数2137.18万元,年末结转和结余194.46万元。决算数比年初预算数节减863.6万元,主要为在保障财政工作平稳有效运行下,我部门厉行节约,压减了部分基本支出。
 
六、机关运行经费情况
运行经费决算支出436.38万元,主要用于保证机关事业单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等支出。
 
七、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因
本部门三公经费年初安排11.26万元,实际支出10.86万元。其中公务车运行费年初安排10.34万元,决算支出10.32万元,比预算数减少0.02万元,比上年减少9.16万元;减少原因是自主选择公务出行交通,缩减公车运行开支。无公务用车购置费。公务接待费预算安排0.92万元,决算支出0.54万元,比预算节支0.38万元,比上年度减少0.17万元。减少原因为我部门响应政策,缩减三公经费开支。因公出国费、公务用车购置费20162017年度未安排,无增减变化。
 
三、政府采购预算情况
单位:万元

项目
计划采购金额
实际采购金额
     
156.67
146.48
货物
156.67
146.48

 购买笔记本电脑、办公用品、医疗设备等。
四、国有资产信息 
我部门无国有资产。
五、有关事项说明
1、名词解释
1、一般公共预算收入:市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、正常公用经费:是指为保证行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
2、其他需要说明的事项
我局无国有资本经营预算收支及政府性基金收支,因此相关表格数据为零。
 
来顶一下
返回首页
返回首页
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
网站首页残联介绍残联重要信息下载中心联系我们版权声明

版权所有:唐山市残疾人联合会     网站备案号:冀ICP备06004938号