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唐山市残疾人联合会2016年决算公开信息

时间:2017-11-27 18:47:32  来源:  作者:

 唐山市残疾人联合会2016年决算公开信息

 

按照《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划;对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应 、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

 

 

 

二、机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

唐山市残疾人联合会

参公

正处级

财政拨款

 

唐山康复医疗中心

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

 

唐山康复教育中心

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

 

唐山市劳动就业服务中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

唐山市体育管理中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

三、单位绩效预算信息

总体绩效目标:

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平,基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求;

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求,残疾人教育水平明显提高,文化体育更加丰富;

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系,将残疾人就业纳入各级政府的就业工作,使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业;

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善,政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障;

5.残疾人最严得到社会普遍尊重,公益慈善事业得到更大发展,志愿服务更加便捷及时。

今年以来,面对严峻复杂的经济形势,我部门严格按照“四个干”抓落实机制要求,认真践行“爱唐山、做贡献”主题实践活动,坚持依法理财,努力增收节支,深化财政改革,保证了市委、市政府重大决策部署和重点民生支出需求。

 

四、决算汇编基本情况

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,为唐山市残疾人联合会、唐山市劳动就业服务中心、唐山康复教育中心、唐山康复医疗中心、唐山市残疾人体育管理中心,与上年决算相比无变化。

2016年度,本部门决算汇编户数共1个,为唐山市残疾人联合会,与上年决算相比无变化。

五、预决算执行情况分析

1.综合收支与上年决算数对比分析

1、收入说明:我部门2016年决算收入10138.81万元,其中一般公共预算财政拨款收入2207.69万元,政府性基金收入119.4万元;2015年决算收入10643.27元,其中一般公共预算财政拨款收入2481.69万元.政府性基金收入295.31万元。2016年比2015年决算收入减少504.46万元,减少率4.7%,其中一般公共预算财政拨款收入减少274万元,减少率11.04%,政府性基金收入减少175.91万元,减少率59.57%主要原因是残疾人康复项目减少。

2、支出说明:我部门2016年决算支出10651.74万元,其中一般公共预算财政拨款支出2146.47万元,政府性基金支出143.52万元;2015年决算支出10480.16元,其中一般公共预算财政拨款支出2454.75万元.政府性基金支出150.26万元。2016年比2015年决算支出增加171.58万元,增长率1.64%,其中一般公共预算财政拨款收入减少308.28万元,减少率12.56%,政府性基金收入减少6.74万元,减少率4.49%。减少主要原因是残疾人康复项目减少。

 

 

 2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2016年财政拨款支出年初预算数3928.71万元,调整预算数2451.32万元,决算数2146.47万元,年末结转和结余361.28万元。决算数比年初预算数节减304.85万元,主要为在保障财政工作平稳有效运行下,我部门厉行节约,压减了部分基本支出。

 

六、机关运行经费情况

运行经费决算支出386.21万元,主要用于保证机关事业单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等支出。

 

七、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因

本部门三公经费年初安排20.59万元,实际支出18.09万元。其中公务车运行费年初安排19.5万元,决算支出17.04万元,比预算数减少2.46万元,比上年减少6.06万元;减少原因是自主选择公务出行交通,缩减公车运行开支。无公务用车购置费。公务接待费预算安排1.09万元,决算支出1.05万元,比预算节支0.03万元,与上年度持平。减少原因为我部门响应政策,缩减三公经费开支。因公出国费、公务用车购置费20152016年度未安排,无增减变化。

 

三、政府采购预算情况

单位:万元

项目

计划采购金额

实际采购金额

     

610.68

502

货物

610.68

502

    购买笔记本电脑、办公用品、医疗设备等。

四、国有资产信息 

我部门无国有资产。   

五、有关事项说明

1、名词解释

1、一般公共预算收入:市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。

4、正常公用经费:是指为保证行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

2、其他需要说明的事项

我局无国有资本经营预算收支及政府性基金收支,因此相关表格数据为零。

 

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